EFD-ICMS/IPI (Sped-Fiscal)

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Registro C100: Total do documento X Total da operação

Qual a relação existente entre o valor total do documento (campo VL_DOC do Registro C100) com o valor da operação (campo VL_OPR do Registro C190)? (...)

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Registro C100: Mercadoria adquirida de optante do Simples Nacional

Devem ser informados os valores de Base de Cálculo, alíquota e valor do ICMS nas aquisições de mercadorias fornecidas por empresas optantes pelo Simples Nacional? (...)

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Registro C100: PIS/Pasep-ST e Cofins-ST

Os campos relativos ao PIS e à COFINS retidos por substituição tributária, do registro C100, devem ser preenchidos por todos os contribuintes? (...)

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Registro C100: Danfe - Modelo do documento fiscal

O que deve ser informado no campo modelo quando escrituramos um Danfe? (...)

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Registro C100: Carta de correção - Escrituração

Como escriturar a carta de correção ou a carta de correção eletrônica na EFD ICMS/IPI? (...)

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Registro 0210: Produtos similares com o mesmo código

Uma indústria de vestuário que produz camisas. Uma determinada camisa, código CAMISA1, de diversas cores e tamanhos, cada combinação cor x tamanho com seu devido consumo. Como informar no Registro 0210, considerando tratar-se de um mesmo produto? (...)

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Registro 0210: Projetos por encomenda

Uma empresa trabalha com projetos por encomenda em que são fabricadas estruturas projetadas de acordo com a necessidade do cliente. Internamente as estruturas possuem um único código de item. Como informar o Registro 0210 neste caso? (...)

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Registro 0210: Produção conjunta

Como informar a produção conjunta de N produtos utilizando-se X insumos? (...)

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Registro 0210: Substituição de insumo durante a produção

Quando um insumo constante no registro 0210 - “Consumo Específico padronizado” for substituído por outro durante a produção, essa substituição será informada no campo 5 COD_INS_SUBST no registro K235 “Insumos Consumidos”. Pode ocorrer de o insumo utilizado ter uma concentração maior do que o que foi substituído, logo, o seu consumo no processo será menor do que o cadastrado no registro 0210 para o insumo que foi substituído. Como serão tratados (...)

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Registro 0210: Geração de subprodutos

Quando são gerados subprodutos derivados da produção principal tem-se uma produção conjunta produto principal – subproduto? Como informar no bloco K? (...)

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Registro 0210: Consumo exessivo de matéria-prima

No processo de produção do estabelecimento há um consumo excessivo de matéria-prima em (tonelada) e seu resultante (produto acabado), proporcionalmente, é muito baixo. Seguindo a regra do Bloco K, teríamos uma perda de 80% a 88% para produzir uma unidade resultante em kg. Porém no processo fabril não temos na estrutura de produto essa informação, pois trabalhamos com rendimento. Como informar essa perda? (...)

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Registro 0210: Insumos indiretos - Controle

No Registro 0210, devemos informar os insumos indiretos, exemplo água, não aparecendo na ordem de produção e nem na lista técnica, por tratar-se de despesa contábil e não controlada no estoque? (...)

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