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Registro C100: Nota Fiscal Fatura - Modelo de documento fiscal

Qual código da Tabela de modelo de documento fiscal deve ser usado no caso de uma Nota Fiscal Fatura (NFF)? (...)

Pergunta postada em: 14/09/2025.

Área: Sped (EFD-ICMS/IPI - Sped-Fiscal)

Registro C100: Total do documento X Total da operação

Qual a relação existente entre o valor total do documento (campo VL_DOC do Registro C100) com o valor da operação (campo VL_OPR do Registro C190)? (...)

Pergunta postada em: 14/09/2025.

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Registro C100: Mercadoria adquirida de optante do Simples Nacional

Devem ser informados os valores de Base de Cálculo, alíquota e valor do ICMS nas aquisições de mercadorias fornecidas por empresas optantes pelo Simples Nacional? (...)

Pergunta postada em: 14/09/2025.

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Registro C100: PIS/Pasep-ST e Cofins-ST

Os campos relativos ao PIS e à COFINS retidos por substituição tributária, do registro C100, devem ser preenchidos por todos os contribuintes? (...)

Pergunta postada em: 14/09/2025.

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Registro C100: Danfe - Modelo do documento fiscal

O que deve ser informado no campo modelo quando escrituramos um Danfe? (...)

Pergunta postada em: 14/09/2025.

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Registro C100: Carta de correção - Escrituração

Como escriturar a carta de correção ou a carta de correção eletrônica na EFD ICMS/IPI? (...)

Pergunta postada em: 14/09/2025.

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Registro C120: Importação via Correios

Como tratar importações via SEDEX (ou Courier), relativas à aquisição de bens sem finalidade comercial, na qual não é emitida a DI ou DSI? E as remessas expressas com emissão de Declaração de Importação de Remessa Expressa (DIRE)? (...)

Pergunta postada em: 14/09/2025.

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Registro C140: Pagamento contendo diversas Notas Fiscais

Como informar um pagamento que contém diversas Notas Fiscais? (...)

Pergunta postada em: 14/09/2025.

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Registro C100: Escrituração - Créditos do Simples Nacional

Onde informar os créditos do ICMS provenientes de aquisições de mercadorias de contribuintes do Simples Nacional? (...)

Pergunta postada em: 14/09/2025.

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ICMS-ST: Lançamento

Quando recebo uma mercadoria acompanhada de NF, na qual o ICMS ST vem destacado, como devo proceder com o lançamento nos registros C100, C170 e C190? Sempre que receber uma nota fiscal que tenha ICMS ST destacado, tenho que informar os registros E200 e seus filhos? (...)

Pergunta postada em: 14/09/2025.

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NF-e: Informação dos valores desonerados

Com a implementação da NF-e 3.10 foram criadas tags específicas para valores desonerados do ICMS. Como informar estes valores na EFD ICMS/IPI? (...)

Pergunta postada em: 14/09/2025.

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Registro C100: Crédito de ICMS sobre Ativo Imobilizado

Na aquisição de bem do Ativo Imobilizado, objeto de uma NF, modelo 1/1A ou 55, como deve ser lançado o crédito de ICMS (1/48) apropriado mensalmente? (...)

Pergunta postada em: 14/09/2025.

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