| 1 |
Abertura do Bloco 1 |
1001 |
1 |
1 |
O |
| 1 |
Processo Referenciado – Ação Judicial |
1010 |
2 |
V |
OC |
| 1 |
Detalhamento das Contribuições com Exigibilidade Suspensa |
1011 |
3 |
1:N |
OC |
| 1 |
Processo Referenciado – Processo Administrativo |
1020 |
2 |
V |
OC |
| 1 |
Detalhamento dos Ajustes da Base de Cálculo Mensal de PIS/Pasep e COFINS – Valores Extra Apuração |
1050 |
2 |
1:N |
OC |
| 1 |
Controle de Créditos Fiscais – PIS/PASEP |
1100 |
2 |
V |
OC |
| 1 |
Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de Períodos Anteriores – PIS/PASEP (Para períodos de apuração até Julho de 2013) |
1101 |
3 |
1:N |
O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1100 > 0) |
| 1 |
Detalhamento do Crédito Extemporâneo, Vinculado a mais de um Tipo de Receita – PIS/PASEP (Para períodos de apuração até Julho de 2013) |
1102 |
4 |
1:1 |
O (se CST_PIS do registro 1101 for igual a 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 ou 66) |
| 1 |
Contribuição Social Extemporânea – PIS/PASEP (Para períodos de apuração até Julho de 2013) |
1200 |
2 |
V |
OC |
| 1 |
Detalhamento da Contribuição Social Extemporânea – PIS/PASEP (Para períodos de apuração até Julho de 2013) |
1210 |
3 |
1:N |
O (se existir 1200) |
| 1 |
Demonstração do Crédito a Descontar da Contribuição Extemporânea – PIS/PASEP (Para períodos de apuração até Julho de 2013) |
1220 |
3 |
1:N |
OC |
| 1 |
Controle dos Valores Retidos na Fonte – PIS/PASEP |
1300 |
2 |
V |
OC |
| 1 |
Controle de Créditos Fiscais – COFINS |
1500 |
2 |
V |
OC |
| 1 |
Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de Períodos Anteriores – COFINS (Para períodos de apuração até Julho de 2013) |
1501 |
3 |
1:N |
O (se VL_CRED_EXT_APU do registro 1500 > 0) |
| 1 |
Detalhamento do Crédito Extemporâneo, Vinculado a mais de um Tipo de Receita – COFINS (Para períodos de apuração até Julho de 2013) |
1502 |
4 |
1:1 |
O (se CST_COFINS do registro 1501 for igual a 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 ou 66) |
| 1 |
Contribuição Social Extemporânea – COFINS (Para períodos de apuração até Julho de 2013) |
1600 |
2 |
V |
OC |
| 1 |
Detalhamento da Contribuição Social Extemporânea – COFINS (Para períodos de apuração até Julho de 2013) |
1610 |
3 |
1:N |
O (se existir 1600) |
| 1 |
Demonstração do Crédito a Descontar da Contribuição Extemporânea – COFINS (Para períodos de apuração até Julho de 2013) |
1620 |
3 |
1:N |
OC |
| 1 |
Controle dos Valores Retidos na Fonte – COFINS |
1700 |
2 |
V |
OC |
| 1 |
Incorporação Imobiliária – RET |
1800 |
2 |
V |
OC |
| 1 |
Processo Referenciado |
1809 |
3 |
1:N |
OC |
| 1 |
Consolidação dos Documentos Emitidos por Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido – Regime de Caixa ou de Competência |
1900 |
2 |
V |
OC |
| 1 |
Encerramento do Bloco 1 |
1990 |
1 |
1 |
O |
